中国共产党襄阳市纪律检查委员会

2023年度部门决算

目 录

第一部分  中共襄阳市纪律检查委员会概况

     一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共襄阳市纪律检查委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共襄阳市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共襄阳市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）、开发区党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在襄单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；参与起草制定相关规范性文件。

7.负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、市委巡察机构和下一级纪检监察机关，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10.完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和 2个下属单位决算组成。

纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共襄阳市纪律检查委员会（本级）

2.襄阳市反腐倡廉教育中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8891.7万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6355.41万元，增长(下降)41.68%，主要原因是市留置中心2023年度基建支出大幅减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8835.5万元，与2022年度相比，收入合计减少6411.57万元，下降42.05%。其中：财政拨款收入8829.15万元，占本年收入99.93%；其他收入6.35万元，占本年收入0.07%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8881.05万元，与2022年度相比，支出合计减少6309.86万元，下降41.54%。其中：基本支出6992.53万元，占本年支出78.74%；项目支出1888.52万元，占本年支出21.26%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8829.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6361.74万元，下降41.88%。主要原因是市留置中心2022年度基建支出大幅减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8829.15万元，比2022年度决算数减少6361.74万元。减少主要原因是市留置中心2023年度基建支出大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8881.05万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6309.86万元，下降41.54%。主要原因是市留置中心2022年度基建支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8881.05万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出6863.22万元，占77.28%。主要是用于人员经费、日常公用经费和办案经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出791.02万元，占8.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出672.45万元，占7.57%。主要是用于医疗保险、社会保险和医改补贴等支出。

4.住房保障（类）支出554.36万元，占6.24%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8917.98万元，支出决算为8829.15万元，完成年初预算的99%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4805.8万元，支出决算为4857.68万元，完成年初预算的101%。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为76.44万元，支出决算为76.44万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为1920万元，支出决算为1808.88万元，完成年初预算的94.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度市反腐倡廉教育中心部分项目未付款。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）　　行政单位离退休（项）。年初预算为198.14万元，支出决算为233万元，完成年初预算的117.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休统筹待遇改革导致离退休费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为522.74万元，支出决算为524.32万元，完成年初预算的100.3%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为350.04万元，支出决算为353万元，完成年初预算的100%。　　

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为201.83万元，支出决算为201.83万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为120.95万元，支出决算为117.63万元，完成年初预算的97.26%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为553.48万元，支出决算为554.36万元，完成年初预算的100.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6992.53万元，其中：

人员经费5959.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费753.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为129.37万元，支出决算为119.17万元，完成全年预算的92.12%。较上年增加33.77万元，增长39.54%。决算数小于全年预算数的主要原因：市纪委严格执行厉行节约、反对浪费原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步从严从紧控制并压缩“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：一是市纪委本级2023年度新购一台公务用车；二是2022年度受疫情影响，使用公车出差次数较少、异地部门间的学习交流也较少，2023年度出行正常后，公车运行维护费、公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年完全一致。

2.公务用车购置及运行费全年预算为117.37万元，支出决算为112.59万元，完成全年预算的95.93%；较上年增加30.51万元，增长37.17%。决算数小于全年预算数的主要原因：市纪委严格落实预算执行的有关规定，厉行勤俭节约，坚持无预算不支出。决算数较上年增加的主要原因：市纪委本级2023年度新购一台公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出48.98万元，主要是本年度购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出63.6万元，主要用于购买车辆保险、维修保险、燃油费、过路费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费全年预算为12万元，支出决算为6.58元，完成全年预算的54.83%，较上年增加3.26万元，增长98.19%。决算数小于全年预算数的主要原因：市纪委严格落实预算执行的有关规定，厉行勤俭节约，坚持无预算不支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出6.58万元，接待对象主要是省纪委、县纪委和其他市州纪委，主要是开展学习考察、经验交流、办案有关工作。2023年共接待国内来访团组54个，439人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出753.15万元，比上年决算数增加91.24万元，增加13.78%。主要原因是：在职人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 107.7万元，其中：政府采购货物支出72.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.98万元。授予中小企业合同金额56.33万元，占政府采购支出总额的69.3%，其中：授予小微企业合同金额8.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车16辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1888.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金执行较好，基本实现预期目标，绩效自评结果为优。

2023年度我部门整体支出资金预算8829.15万元，全年执行资金支出8829.15万元，执行率100%。资金执行按照年初预算开展，资金执行较好，基本实现预期目标，年度得分98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.纪检监察工作经费项目绩效自评综述：年度预算资金拨付1088.88万元，全年执行支出1088.88万元，执行率100%。主要产出和效益：一是案件数量增加；二是办案安全零事故。发现问题：无。

2.以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.44万元，执行数为76.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：实行合同管理、因事设岗、强化考核、严格奖惩的原则，激发聘用人员积极工作、珍惜岗位的内生动力，为机关平稳运行提供坚实保障。发现问题：无。

3.慰问专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对老干部在春节等重大节日进行慰问，使其感受到党和政府的关心和温暖；二是提高了老干部的幸福感，积极为襄阳和单位发展建言献策。发现问题：无。

4.大要案查处项目绩效自评综述：项目全年预算数720万元，执行数611万元，完成预算84.86%。主要产出和效益：一是保障市留置中心基础设施维修、物资采购等日常需求，保障后勤服务；二是廉政教育基地建设，发挥反腐倡廉警示教育作用。发现问题：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是结合年度预算编制工作，对难以衡量和量化的指标进行调整，突出绩效评价的可操作性。二是进一步优化项目内容，把与业务工作相关支出整合到同一项目，定期对项目信息进行收集、汇总、分析，及时采取纠偏措施。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效评价结果反馈，主动在官网公示接受单位干部职工的监督，强化绩效监控；二是加强项目管理，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大要案查处(项)：反映单位的项目支出；

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

市留置中心：市纪委监委根据《中华人民共和国监察法》等法律规定，近两年新建的留置办案基地。

第六部分 附件

一、2023年度中共襄阳市纪律检查委员会整体绩效评价自评表

2023年度中共襄阳市纪委部门整体绩效自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表

（一）2023年度纪检监察工作经费项目

2023年度纪检监察工作经费项目绩效自评表

（二）2023年度以钱养事项目

2023年度以钱养事项目绩效自评表

（三）2023年度慰问专项经费项目

2023年度慰问专项经费项目绩效自评表

（四）2023年度大要案查处项目绩效自评表

2023年度大要案查处项目绩效自评表